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开办费用
注册登记费
8,000
办公场地押金
9,600
装修
7,000
办公家具
10,000
办公设备
26,000
电话安装
1,000
交通工具
200,000
小计
261,600
销售、管理费用
工资
234,000
工资附加
22，230
四金
48,420
办公场地租金
57,600
办公费
18,000
通讯费
14,400
水电费
2,500
调研费
20,000
宣传费(资料、展览、行业会议)
60,000
市场开拓费
45,000
小计
522,150
合计
779,727
注：①工资：公司（筹）管理人员5人，按上海市企业中高层管理人员中等收入平均计算，基本工资2500元/月，奖金津贴等1400元/月； ②四金：养老金17%、失业金2%，计算基础为基本工资；医疗金8%，计算基础为工资总额；住房公积20元/人.月。
4、三年销售预测:
①销售量预测(万吨)
|
年份 |
矿石 |
粉刷石膏 |
硬石膏普粉 |
硬石膏 超细粉 |
碳酸钙超细粉 (电子级) |
|
第一年 |
5 |
0.2 |
0.5 |
0.1 |
--- |
|
第二年 |
15 |
1 |
2 |
1 |
0.2 |
|
第三年 |
10 |
2 |
5 |
3 |
0.5 |
②销售价格预测(元/吨)
|
年份 |
矿石 |
粉刷石膏 |
硬石膏普粉 |
硬石膏 超细粉 |
碳酸钙超细粉 (电子级) |
|
目前市场价 |
105 |
650 |
240 |
1000~1200 |
9000~10000 |
|
第一年 |
95 |
500 |
200 |
750 |
--- |
|
第二年 |
100 |
530 |
220 |
800 |
8000 |
|
第三年 |
100 |
530 |
220 |
800 |
8000 |
注: 第一年为打开市场，获得首批订单，让利于客户5%；第二、三年考虑到市场竞争将不断加剧，市价存在一定的下降空间。
③公司收益预测(万元)
|
项 目 |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
|
销售收入 |
750 |
4870 |
9560 |
|
公司(筹)留存毛利率 |
15% |
15% |
15% |
|
毛利 |
112.5 |
730.5 |
1434 |
|
营业、管理费用 |
52.22 |
87.2 |
87.77 |
|
开办费摊销(期限5年) |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
费用总额 |
57.45 | ||
|
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